Kritisch
Hospital A
Margenziel des Vertrags
32%
Prognose
26,8%
- Marge in Gefahr
- 84 000 PLN
- Haupttreiber
- Hähnchenpreis +14%
Kosten- & Margenprognose
Kennen Sie die realen Produktionskosten,bevor die Produktion beginnt.
INVO verbindet Rezepturen, Rohstoffpreise, Einkaufsdaten, Arbeit, Produktionsleistung, Verluste, Energie und Logistik, um die realen Kosten und die erwartete Marge jeder Mahlzeit, jedes Menüs, Vertrags und Produktionsplans vorherzusagen.
- Umsatz
- 428 000 PLN
- Geplante Kosten
- 278 000 PLN
- Erwartete Marge
- 35,0%
KI-Prognose
Prognostizierte Kosten: 301 400 PLN
Prognostizierte Marge: 29,6%
−5,4 pp
Warum?
- Rohstoffe
- +9 200 PLN
- Verluste
- +5 800 PLN
- Arbeit
- +4 900 PLN
- Produktionsleistung
- +3 500 PLN
Margenrisiko erkannt
Plan vs. Realität
Die Rezeptur sagt, was Produktion kosten soll.Die KI sagt voraus, was sie wahrscheinlich kostet.
Geplante Kosten
Rezeptur × Menge × Standardpreis
- Hähnchen
- 42 000 PLN
- Gemüse
- 18 000 PLN
- Reis
- 12 000 PLN
Geplanter Wareneinsatz72 000 PLN
Prognostizierte Ist-Kosten
INVO berücksichtigt zusätzlich:
- tatsächliche Einkaufspreise
- historischer Verbrauch
- Verluste
- Ausbeute
- Produktionsleistung
- Arbeitszeit
- Überstunden
- Energiekosten
- Logistikkosten
Geplant
72 000 PLN
Prognose
78 400 PLN
+8,9%
Standardkalkulation zeigt das Ziel. Prädiktive Kalkulation zeigt, was wahrscheinlich passiert.
Kostentreiber
Die Marge verschiebt sich lange,bevor Sie es im Finanzbericht sehen.
- 01
Rohstoffpreise
Was zahlen wir tatsächlich?
Preisänderungen der Lieferanten wirken direkt auf den Wareneinsatz künftiger Produktion.
- 02
Tatsächlicher Verbrauch
Wie viel verbraucht die Produktion wirklich?
Der reale Verbrauch kann vom theoretischen Wert der Rezeptur abweichen.
- 03
Verluste und Ausbeute
Wie viel Produkt verlieren wir?
Prognostizierte Verluste und Ausbeute wirken auf die realen Kosten jeder produzierten Portion.
- 04
Arbeit
Wie viele Stunden braucht die Produktion?
Leistung, Besetzung und Überstunden wirken auf die Kosten der Planausführung.
- 05
Produktionsleistung
Wie effizient läuft der Plan?
Längere Zyklen, Stillstände und Umrüstungen erhöhen die Kosten.
- 06
Logistik und Energie
Was fügt die Ausführung an Kosten hinzu?
Transport, Kühlung, Energie und weitere Betriebskosten können je nach Datenlage berücksichtigt werden.
INVO verbindet diese Kostentreiber, um ihre gemeinsame Wirkung auf die erwartete Marge zu zeigen.
Margin Intelligence
Sehen Sie, wo Marge entsteht -und wo sie verloren geht.
- Umsatz
- 12,8 Mio. PLN
- Geplante Marge
- 34,2%
- Prognostizierte Marge
- 30,8%
- Marge in Gefahr
- 435 Tsd. PLN
- Zu prüfende Verträge
- 7
Verträge · geplante vs. prognostizierte Marge
| Vertrag | Umsatz | Geplant | Prognose | Marge |
|---|---|---|---|---|
| Hospital AHoch | 428K | 278K | 301K | 29,6% |
| Hospital BMittel | 312K | 211K | 218K | 30,1% |
| Catering CGut | 186K | 119K | 117K | 37,1% |
Hospital A · Margendifferenz
−5,4 pp
Haupttreiber
- Rohstoffe
- −2.1 pp
- Verluste
- −1.4 pp
- Arbeit
- −1.1 pp
- Produktionsleistung
- −0.8 pp
Kostenprognose
Von einer einzelnen Mahlzeitbis zum gesamten Betrieb.
Rezeptur
Cremige Hähnchen-Pasta
Prognostizierte Kosten: 7,42 PLN / Mahlzeit
Menü
Montags-Krankenhausmenü
Prognostizierte Kosten: 84 200 PLN
Kunde / Vertrag
Krankenhaus A
Prognostizierte Monatskosten: 1,84 Mio. PLN
Produktionsplan
Morgen
Prognostizierte Kosten: 301 400 PLN
Gesamter Betrieb
August
Prognostizierte operative Marge: 31,4%
Dieselbe Kostenintelligenz lässt sich von einer einzelnen Rezeptur bis zu Menü, Kunde, Vertrag, Produktionsplan oder dem gesamten Betrieb aggregieren.
Margenrisiko
Finden Sie Verträge, die Marge verlieren,bevor der Monat schließt.
Warnung
Hospital B
Ziel
31%
Prognose
29,7%
- Marge in Gefahr
- -
- Haupttreiber
- Verluste über historischer Bandbreite
Im Plan
Hospital C
Ziel
30%
Prognose
32,1%
- Marge in Gefahr
- -
- Aktion
- Keine Aktion nötig
Warten Sie nicht auf den Monatsbericht, um zu entdecken, dass ein Vertrag unrentabel geworden ist.
What-if-Analyse
Sehen Sie die finanzielle Wirkung,bevor Sie den Plan ändern.
Aktueller Plan · 26 400 Mahlzeiten
Neue Prognose
Wareneinsatz
146 Tsd. PLN
136 Tsd. PLN
Arbeit
82 Tsd. PLN
78 Tsd. PLN
Verluste
18 Tsd. PLN
12 Tsd. PLN
Sonstige
55 Tsd. PLN
55 Tsd. PLN
Prognostizierte Marge
29,6%
34,3%+4,7 pp
Simulierte Änderungen
- Hähnchenpreis +8%
- Verluste −1,5 pp
- Produktionsleistung +5%
- Rezeptur #284 ändern
Erwartete finanzielle Wirkung+20 407 PLN / Tag
Mögliche Szenarien
- Rohstoffpreisänderungen
- Lieferantenwechsel
- Rezepturänderungen
- Menüänderungen
- Verlustreduktion
- Personaländerungen
- Produktionsleistung
- Volumenänderungen
Eine illustrative Simulation auf Beispieldaten - kein zugesagtes Ergebnis.
Von der Prognose zur Aktion
Die KI zeigt nicht nur, wo Marge gefährdet ist.Sie hilft zu zeigen, was sie verbessern kann.
Rezepturoptimierung
Mögliche Einsparung: 0,42 PLN / Mahlzeit
Eine Zutat in Rezeptur #284 gegen eine freigegebene Alternative tauschen.
- Erwartete Monatswirkung
- +28 400 PLN
Einkauf
Preisunterschied zwischen Lieferanten erkannt
Zwei freigegebene Lieferanten, unterschiedliche Preisniveaus für denselben Bedarf.
- Mögliche Differenz
- 13 440 PLN
Produktion
Leistung von Linie 3 unter dem erwarteten Niveau
Vorgeschlagene Aktion: Produktionsallokation prüfen.
- Erwartete Zusatzkosten
- +6 700 PLN · +84 h
Modelle & Technologie
Die Prognosen beruhen darauf,was in Ihrem Betrieb tatsächlich passiert.
- ERP
- Aufträge · Verträge · Preise
- Rezepturen und Menüs
- Rezepturen · Portionen · theoretischer Verbrauch
- Einkauf
- Einkaufspreise · Lieferanten
- WMS
- Bestände · tatsächliche Entnahmen
- MES
- Produktionszeit · tatsächlicher Verbrauch · Ausbeute · Verluste
- Finanzen
- Umsatz · Kostenstrukturen
Kostenprognose
Was kostet die Produktion tatsächlich?
Das Modell lernt die Unterschiede zwischen Plan und tatsächlicher Ausführung.
Geplanter Wareneinsatz
7,20 PLN
Prognose
7,64 PLN
Gradient Boosting · Regression Models
Margenprognose
Wie verändert sich die Marge im Zeitverlauf?
Die Modelle analysieren künftige Volumina, Preise, Kosten und historische Abweichungen.
Woche 34 · erwartete Marge
31,2%
Bandbreite
29,8-32,4%
Time-Series · Probabilistic Forecasting
Kostentreiber-Analyse
Welche Treiber wiegen in der Prognose am schwersten?
Das System zeigt die Treiber, die am stärksten mit der Prognoseänderung zusammenhängen.
Rohstoffpreis
+2,1 pp
Verluste
+1,4 pp
Feature Attribution · Explainable ML
Jede betriebliche Entscheidung hat eine finanzielle Wirkung
Recipe & Menu Intelligence
Rezeptur optimieren → Margenwirkung sehen
Demand & Procurement
Lieferant wechseln → Margenwirkung sehen
AI Production Planning
Produktionsplan ändern → Wirkung auf Arbeit und Marge sehen
Anomaly Detection
Abweichungen früh erkennen → Margenwirkung sehen
Cost & Margin Intelligence ist die finanzielle Schicht, die die gesamte Intelligence-Ebene zusammenhält.
Geschäftlicher Effekt
Schützen Sie die Marge,bevor die Kosten entstehen.
Frühere Sichtbarkeit
Margenrisiko vor Monatsabschluss sehen
Warten Sie nicht auf Buchhaltungsdaten, um ein sich verschlechterndes Vertragsergebnis zu sehen.
Bessere Angebote
Die realen Kosten jedes Vertrags verstehen
Eine bessere Basis für Ausschreibungen und Nachverhandlungen.
Kostenkontrolle
Wissen, woher Kostenabweichungen kommen
Die Differenz zwischen Plan und Prognose in konkrete Kostentreiber zerlegen.
Bessere Entscheidungen
Die finanzielle Wirkung sehen, bevor Sie den Betrieb ändern
Szenarien vergleichen, bevor Menü, Lieferant oder Produktionsplan geändert werden.
Margenschutz
Auf die Verträge fokussieren, die Aufmerksamkeit brauchen
Nach Ausnahmen steuern statt jede Position zu prüfen.
Positionierung
Standardkalkulation
Was sollte es kosten?
Prädiktive Kalkulation
Was wird es wahrscheinlich kosten?
Decision Intelligence
Was können wir ändern, bevor die Kosten entstehen?
Indikative Werte für Produktion mit 50-200 Mio. PLN Umsatz - eine illustrative Simulation, kein zugesagtes Ergebnis.
Kosten- & Margenprognose
Kennen Sie Ihre Marge,bevor die Produktion beginnt.
Sehen Sie, wie INVO Betriebsdaten mit dem finanziellen Ergebnis verbindet: eine Prognose der realen Produktionskosten, die Erkennung von Margenrisiken und eine Simulation der Folgen betrieblicher Entscheidungen.